报等财务信息，进行内部审计，通过分析、询问、检查核对等多种方法，保证财 务信息的准确完整。Р三、?改进和完善内部控制制度建立及其实施的有关措施Р1-加强对风险的识别、分析和应对Р（1）?风险管理需要相关人员有丰富的知识和经验，分院要加强对职能部门人员的培训，增 强人员的风险管理意识；通过学习专业知识和案例，提高人员分析和判断能力。Р（2）?通过收集国家相关政策、了解行业信息和风险管理的案例，逐步积累经验。今后要加 РР强对信息的分析和使用水平，发挥信息的作用。Р（3）?采取整体规划、分步实施的策略来完善风险管理工作，要对重大风险准备应急预案， 保证分院止常运转。Р2.内控审计工作在广度和深度上还需加强Р（1）加强内部审计人员的专业培训，通过学习相关的规定、内部审计的方法和程序，保证 内部审计工作的规范化、程序化。Р（2）要加强内部审计的广度，对于作为年度工作计划必备内容做好计划和人员安排，保证 审计任务的完成。Р（3）要加强内部审计的深度，内部审计人员不断要保证各项工作按照制度执行，还要注重 工作的效果，从提高工作效率方而来提出审计建议，不断改进各项工作。Р四、内部控制建设与评价工作完成情况的说明Р分院控制建设符合我国有关法规和上级财政部门的要求，符合当前分院的实际情况需要，各 项制度均得到了有效地实施，在分院管理各个过程、各个关键环节发挥了较好的控制与防范 作用。能够适应分院现行管理的要求和发展需要，保证分院止常的经济活动有序开展，确保 分院发展战略目标的全而实施和充分体现;能够较好的保证分院会计资料的真实性、合法性、 完整性。确保分院所有财产的安全，完整。Р分院遵循内部控制的基本原则，建立了一套同自身实际相符的内部控制制度，这些制度符合 《行政事业内部控制慕本规范》的要求，不存在重要、重大控制缺陷。在今后的内部控制工 作中，分院会进一步完善各项制度，并将制度落实到实处。
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