原始膜质量检验报告单;母卷厚度检测、热收缩率检测、光泽度(或雾度)检测等记录。所有成品包装前的成品检验结果应形成记录,如产品分切质量检验记录;有要求时,成品每年委托外部实验检测的试验报告予以保存。技术资料方面的记录:(责任单位:工程部-生产部-行政部)有关产品的技术图纸等提供,分发控制归口到品管部资料室统一负责;有关新产品开发、老产品的改进等记录,按《质量策划控制程序》中相关条款进行控制并形成必要的记录。顾客提供的财产按要求收集后统一归口建立管理档案。资源管理,即人员培训方面记录(责任单位:行政部人事培训)所有与ISO9001质量管理体系活动有关的人员应参与适当的培训,并保留相关的培训或考核的记录;各部门根据本部门的需要,提出培训需求,填写《培训申请表》;行政部人事培训识别各部门提出的《培训申请》后,制订相应的《教育训练年度计划》;行政部人事培训根据《教育训练年度计划》的要求组织培训工作,并形成《培训记录》;经过培训后,对特殊岗位人员组织进行考核,如检验员、内部质量审核员;培训考核不合格者应继续接受培训,合格者方可从事该岗位工作。对所有的培训行政部应组织评审培训的有效性,并形成记录。内部质量审核、管理评审方面的记录管理者代表应组织内审小组,任命内审小组组长,并按计划实施内审工作,保存内审结果的相应记录。管理者代表协助总经理主持管理评审,评价质量管理体系的适宜性、充分性、有效性,针对体系中不足的方面提出改善措施。管理评审的有关记录予以保存。四、其他方面的要求各人员手中(包括车间)所用的文件应为有效的受控版本,即有“受控”标识。所有的记录应填写清楚,与作业标准/检验标准相符。所有员工应对本岗位的质量要求要清楚,提问时能回答出来。各主管应作好宣传工作。各部门主管对文件必须熟悉掌握,并时常监督所属职责范围内执行情况。泉州利昌塑胶有限公司厦门盈创公司IS0推行组黄琳2004-8-10
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