,实际支出34.03万元,超支3.9820xx年初固定资产总额3196196.69.69元,20xx年新增固定资产395297元,其中:新增运输设备346047元,新增电子产品设备49250元,载止12月底实有固定资产32356492.69元,其中:土地143449元,房屋及建筑物14322385.05元,通讯设备1490288元,专用设备万元 5、其他预算3.47万元,实际支出0.00万元.结余3.47万元(四)、项目支出本年预算275.76万元,上年结转1.53万元,实际支出为275.76元,结余1.53万元。 1、公路绿化预算3.0万元,实际支出3.01万元。2、风雪保交通预算2.0万元,实际支出2.05万元3、交通量调查预算0.3万元,实际支出0.3万元。 4、公路小修保养预算下达87.0万元,实际支出87.0万元。6、安全传宣预算0.8万元,实际支出0.8万元。7、路检路查预算2.0万元,实际支出2.0万元。8、便民公厕管理费预算1.3万元,实际支出1.3万元。9、工资补差预算13.78万元,实际支出13.78万元。10、商品服务支出补差预算8.19万元,实际支出8.19万元。11、对个人及家庭支出补差预算96.64万元,实际支出96.64万元。 12、资产出租出借上年返1.53万元,实际支出1.53万元。13、增资款预算60.75万元,实际支出160.75万元。四、固定资产管理 12420xx7元,运输设备3561350.64元,电器设备及通信396963元,仪表仪器7950元。 14080元,电子产品轮台公路管理分局 20xx.12.31日篇二:部门决算分析报告一、部门(单位)情况(一)基本情况 1.主要职能。 2.机构情况,包括当年变动情况及原因。 3.人员情况,包括当年变动情况及原因。(二)当年取得的主要事业成效概述部门(单位)工作开展情况及主要事业成效。
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