看交货证明,查其履约能力。(7.2.2)Р2) 抽查顾客的口头要求的确认,查阅口头合同的确认(7.2.2)Р3) 抽查产品要求发生变更的控制,查阅相关文件修订及内部沟通记录(7.2.2)Р4) 了解组织与组织的沟通渠道,请销售部提供与顾客沟通时的所有记录(包括对顾客的投诉或抱怨的处理记录),抽3-5份,查对顾客反馈信息和投诉或抱怨的处理情况及其结果。(7.2.3)Р5) 查看顾客财产控制程序,抽查顾客财产管理记录(包括验证,以及顾客财产不适用或遗失的记录)。(7.5.4)Р6) 抽查交付后活动的实施情况,查阅实施记录。(7.5.1f)Р7) 了解组织顾客满意的监测程序,查阅监测记录(如顾客满意度调查记录、市场占有率分析、流失业务分析等),了解顾客满意信息的利用情况,结合其他条款审核,追踪对反馈问题的后续处理。(8.2.1)Р2010、6Р某企业生产PVC型材,审核员在挤塑工段发现生产线上指示工作压力的压力表无指示,工人说,压力表应该没有问题,可能是设备上的管路堵了,不影响生产。审核员听后点点头,认为工人说得挺有道理,于是道了谢就进行下一项审核任务了。这位审核员做得对不对?为什么?如果您是审核员,您如何做?Р这位审核员做的不正确。因为对7.6 监视和测量设备、6.3 基础设施等标准条款没有审全。应该从一下方面继续审核:Р1、询问车间管理人员工作压力表为何没有指示,是否识别了其不合格项,有无分析原因和制定纠正措施,是否与生产设备主管部门沟通;Р2、查压力表有无定期进行检定,现场是否能够识别其校准状态;Р3、查挤塑工段的相关工艺文件,看压力设定的工艺参数是如何规定的,是否有相关的工艺检查记录;Р4、查已生产的产品是否符合质量要求,该工序压力参数是否影响到产品的符合性,有无对受此影响的产品采取适当的补救措施;Р5、到设备主管部门查是否获得该设备不正常运行的信息,没有及时维修的原因。
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