研会议,报销会议费时要有(1)会议通知、(2)签到册(签到时用黑色碳素笔)、(3)餐票金额超过500元(含500元)的要有会议照片;(4)签到册中的会议内容和会议通知的内容要相符,签到日期和通知的日期要有逻辑性(自办伙食要附采购明细,明细中不能出现烟酒、饮料等)。6、招待费用途为:公务接待费(在勤工俭学列支);7、维修费:此项支出特别要注意用途的写法,不能出现建、盖、拆迁等字眼,也不能出现维修教师xx、劳务费等字样,报销校舍维修费时附件要齐全(1)清单、(2)领条、(3)维修合同。购买维修材料时只需清单,金额超过2000.00元(含2000.00元)的维修费需要附有维修合同,上10000.00元以上的要有请示,到教育局校建办批复方可进行维修。请示日期、合同日期、发票日期要有逻辑性,合同书中校方签字必须是学校校长。在开发票时注意不能出现“工程款”字样。8、购置费:学校在购买金额在500元以上,使用年限在一年以上,损坏后不改变原样或单位价值虽不足固定标准,但使用时间在一年以上的大批量同类物资都放购置费,要记入固定资产(需填固定资产卡),购买前必须到县财政局审批“单位采购需求申报表”,审批在前,发票在后,不可以“先斩后奏”。9、专用材料费:包括体育用品(用于发放学生奖品的体育用品放办公费)、学生服装、少先队鼓号、自然实验用具、药品、VCD、DVD、EVD、录音机、教具等(必须单独开票)。10、物业管理费:包括清理学校垃圾坑、厕所的工时费、运费、学校购买花草树苗等。11、差旅费:包括出差的车费、住宿费、伙食补助(中心学校要制定出补助标准,以便做到统一管理)等,在外地出差的餐票、车票、住宿票必须是当地的发票,时间填写出差期间的日期,注意,餐票、车票、住宿票必须有公章,发生餐票不能在途中伙食补助栏中填写补助金额,(学校派车出差不能有途中伙食补助),凡有车票的都要填写“出差统计报销表”。
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