施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。成本节约率(4分)完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。单位成本产出(5分)用以反映和考核项目实施单位的成本产出。单位成本=实际成本/实际产出数。单位成本产出=实际产出数/单位成本实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。效果(10分) 项目效益(2分)经济效益(0.5分)项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。社会效益(0.5分)项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。生态效益(0.5分)项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。可持续影响(0.5分)项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。社会公众或服务对象满意度(8分)(8分)社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。说明:1.三级指标作相应调整和增加后,指标解释和指标说明也应作相应调整和增加。2.此表三级指标中的“绩效目标合理性”和“绩效指标明确性”指标,可按照年初上报我厅预算处的项目绩效目标内容或我处批复的项目绩效目标内容设定。3.“项目效益”中包含经济效益、社会效益、生态效益和可持续效益4项三级指标,可根据项目实际有选择的设置。
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