设管理纲要与监理实施细则。Р□执行责任人、监督责任人、落实节点时间、落实情况跟踪等关键信息不够准确,每发现一项,扣15分。Р□施工、监理、业主审批签字程序及过程监督落实记录不准确,不完整,每发现一项,扣5分。Р1.2Р省公司层面对三级及以上风险管理责任落实到位。Р20Р省公司Р□检查省公司对三级及以上风险的许可备案管理记录。Р□省公司未全面掌握三级及以上风险管理,每遗漏一项,扣5分。Р1.3Р作业票填写、签发管理规范。Р20Р作业现场/项目部Р□检查现场作业票、工作票或相关工作记录。Р□作业票填写不规范,每发现一张扣5分。Р序号Р重点要求或标准(条文)Р分值Р检查地点Р验收方法Р验收评价标准Р备注Р□作业票内容与现场实际作业不一致,每发现一张扣5分。Р1.4Р在现场作业班组填写施工作业票前,对作业环境按照风险管控关键因素进行评估核实,与“施工安全风险识别、评估及预控措施清册”进行对比分析,评估是否需要提高风险等级,并在施工作业票中反映复测评估结果。Р20Р作业现场/项目部Р□查作业票及风险清册Р□填写作业票时未按要求开展风险复测,每发现一张扣5分。Р1.5Р作业票与班组级交底相结合、与作业层管理相结合,实现现场作业管理“一张票”管理。Р20Р作业现场/项目部Р□查相关记录Р□施工作业票未进行每日交底,每发现一次,扣10分。Р□作业票交底存在代签名,每发现一人扣5分。Р七Р基建施工企业装备配置管理办法(100分)Р1.1Р现场装备、工器具、安全文明设施、劳保用品等配置到位。施工企业建立技术装备定期补充机制,技术装备配置应满足施工装备配置基本要求。Р40Р施工企业本部/作业现场/项目部Р□施工企业技术装备补充计划、年度综合计划,技术装备报审情况及现场实际配置情况。Р□无施工企业技术装备补充计划、年度综合计划每项扣10分,技术装备未及时报审扣10份、现场实际配置不齐全每项扣5分。
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