数据明细录入”的依据,此申报与增值税纳税申报表有关,务必于增值税纳税申报前完成录入。Р擎天出口退税系统-数据采集-免抵退税数据录入-免抵退税明细(单证不齐全)-出口货物明细录入Р报关单号:报关单上海关编号+001或顺号Р出口日期:与报关单相同,可查电子口岸日期Р有发生运保佣(CIF价)的:在出口退税系统-数据采集-免抵退税数据录入-免抵退税明细(单证齐全)-运保佣调整(单证齐全)中录入Р完成以上录入后,数据处理-生成申报数据-征免税明细申报,生成SB…XML文件,用以进行增值税申报用(零申报只需要做这一步)Р其他说明:单证不齐全是因为此时报关单还没拿过来,一般寄物流后3-4周才会有,自己主动跟物流要,否则可能遗漏。Р出口退税申报Р作业时间:每月1至15号,在完成本期免税申报后做。做上个月之前申报免税的货物,每月没有货物出口要进行出口退税零申报。Р作业步骤:申报了免税后的次月,也就是拿到报关单证后申请出口退税,申请退税的当月月底,一般能收到退税。每月没有货物出口也要进行出口退税零申报Р基础数据采集-免抵退税数据录入-免抵退税明细(单证齐全)-收齐前期数据录入(输入报关单号,相关数据自动带出)(有出口才需要)Р基础数据采集→免抵退数据录入→增值税纳税申报表项录入→点新增,然后根据增值税纳税申报表填入,录完后进行出口退税预申报生成文件(有无出口均需要)Р数据处理→生成申报数据→免抵退明细申报→预申报,生成文件:SCYSB_退税机关代码_纳税人识别号_申报年月_批次.zip。同时免抵退销售额会自动生成。Р将预申报文件进行线上报送,会生成预审反馈文件。原则上,每月10日前进行预申报,对照预审报反馈的疑点对录入差错进行修改,在此期间预申报可多次操作。Р在出口退税申报系统-数据反馈-读入数据反馈-预申报里读入预审反馈文件,然后进行出口退税正式申报,生成正式申报文件,然后进行国税正式申报。
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