3. 外包工程现场计量签证情况;Р4. 竣工验收工程量清单;Р5. 工程量变更、工期变更手续办理情况;Р6. 零星工程联系单管理及审批流程执行情况。Р五、资料提供:Р以上监察内容涉及到的相关电子版或纸质版制度及职责、施工方案、技术规范、申请单、造价单、审批单、变更单、验收单及会签资料、零星工程联系单及审批资料等。Р六、效能监察方案步骤及要求Р(一)自查阶段(8月9日-14日)Р被监察部门按照本方案要求,针对监察内容进行全面自查,认真查找工作中存在的不足和薄弱环节,并根据自查情况撰写自查报告,并根据《十里泉发电厂外包工程管理办法》和《十里泉发电厂零星工程管理办法》中各部门职责分工填报附表(具体填表要求请参看附表1和附表2的填写说明),于8月14日前一并将自查报告及附表以纸质和电子版形式报送纪委监审室,纸质版报告和附表须经部门负责人签字确认并加盖部门印章,电子版通过OA发送。同时应将本次效能监察所需资料准备完毕,以备检查。Р(二)检查阶段(8月17日-25日)Р效能监察工作组依次进点,按照上述监察内容对各被监察单位进行检查,整理形成效能监察情况报告和监察建议书并提出整改建议,呈报厂部,经厂领导审批后下发至被监察部门。Р(三)监察建议反馈Р被监察单位根据自查和监察建议书提出的问题,逐条制定Р详细的整改措施,明确责任,抓好落实,确定完成时间,在规定时间内将其反馈至纪委监审室。Р(四)落实情况跟踪Р效能监察工作组对监察建议整改落实情况进行跟踪检查,对规定时间内未完成的提出考核意见。Р被监察单位要高度重视本次效能监察工作,认真做好自查工作并积极配合监察工作组进点检查,推进监察工作深入开展,确保本次专项效能监察在促进和规范我厂外包工程(零星工程)前期管理及工程竣工验收管理等环节取得实效。Р附件:2015年上半年外包工程和零星工程统计表.xls Р十里泉发电厂纪委监审室Р二〇一五年八月十日
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