《隐患整改通知书》Р《安全检查问题台账》Р(见《安全检查台账》)Р各Р部门Р企业各种检查的主管部门应对各级组织和人员检查出的问题和整改情况定期进行检查Р《整改检查记录》Р(见《安全检查表》)Р各Р部门Р5.10.4Р自评Р25Р1项不符合扣5分Р企业应每年至少1次对安全标准化运行进行自评,提出进一步完善安全标准化的计划和措施,自评内容包括:Рa) 安全生产方针、目标的实现情况Рb) 法律法规与管理制度的遵守情况Рc) 重大风险管理及其措施的落实情况Рd) 事故、事件的管理情况Рe) 安全标准化运行的符合性、适宜性、有效性等Р《年度自评报告》(见《安全标准化检查表》)Р《安全标准化完善计划和措施》Р安全部门Р制度还应包括:Рa) 用氧设备及脱脂管理Рb) 防硫化氢、一氧化碳、氨、氮气管理Рc) 液氨、氨水充装安全管理Рd) 空分装置安全运行管理等Р《制度目录》Р企业应将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位Р《制度文件发放记录》Р*5.3.4Р操作规程Р25Р1项不符合扣1分Р企业应根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性,编制操作规程,并发放到相关岗位,编制不局限于下列岗位的操作规程:Рa)造气工序Рb)脱硫、变换工序Рc)压缩、脱碳工序Рd) 合成、冷冻工序Рe) 尿素工序Рf) 液氨充装、储存Рg)酸、碱储存Рh)公用工程Рi)变配电Рj) 电气、仪表等。Р操作规程至少应包括:Рa) 正常操作程序及安全注意事项Рb) 异常处理Рc) 各种操作参数、指标的控制Рd) 事故应急处置措施Рe) 接触化学品的危险性Рf)个体安全防护措施Рg) 防静电安全措施等Р《操作规程管理规定》Р《安全生产岗位目录》Р《操作规程目录》Р《操作规程发放记录》Р安全Р部门Р技术Р部门Р生产Р车间Р企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前,组织编制新的操作规程Р同上
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