松原市规划局Р内部控制领导小组工作职能Р1、负责组织协调单位内部控制日常工作。Р2、研究提出单位内部控制体系建设方案或规划。Р3、研究提出单位内部控制跨部门的重大决策、重大风险、重大事件和重要业务流程的内部控制工作。Р4、组织协调单位内部跨部门的重大风险评估工作。Р5、研究提出风险管理策略和跨部门的重大风险管理解决方案,并负责方案的组织实施和对风险的日常监控。Р6、组织协调相关部门或岗位落实内部控制的整改计划和措施。Р7、组织协调单位内部控制的其他有关工作。Р内部控制制度执行机构(预算、收支、政府采购、建设项目、资产管理、合同管理等业务)工作职能。Р配合内部控制领导小组对本部门相关的经济活动进行流程梳理和风险评估。Р对本部门内部控制建设提出意见和建议,积极参与单位经济活动内部管理制度体系的建设。Р认真执行单位内部管理制度,落实内部控制的相关要求。Р加强对本部门实施内部控制的日常监控。Р做好内部控制执行其他有关工作。Р内部控制监督机构工作职能Р研究制定监督内部管理制度。Р组织实施对内部控制建立执行情况及有效性的监督检查及自我评价,并提出改进意见或建议。Р督促相关部门落实内部控制的整改计划和措施。Р做好内部控制监督检查和自我评价的其他有关工作。
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