6.1?功能概述Р413.6.2?会签Р443.7?部门内控联系人操作指南Р443.7.1?功能概述Р443.7.2?发起部门自测Р453.7.3?接收会签任务Р453.7.4?下发计划单Р504?审批操作指南Р504.1?功能概述Р514.2?操作过程Р514.3?操作举例Р Р Р编写目的Р为了配合开展【中国移动内控与内审管理平台】试运行的工作,向试点省用户介绍平台内控测试管理内控自测模块的操作流程,编写本手册。Р整体功能介绍Р功能说明Р公司总部每年拟定自测工作要点和工作计划,经过相关部门审核批准后,下发各单位。各单位内控管理员根据公司下发的工作要点和工作计划,结合各单位的实际情况确定本单位的工作计划,依据计划开展内部自测工作。Р内控自测模块是对公司内部风险控制自测的模块,包括“测试计划”、“下发计划单”、“测试任务”、“测试样本”四个功能模块。Р每个子功能模块介绍如下:Р测试计划:测试计划分为“部门自测”、“跨级自测”。所有内控人员均可发起自测计划,发起自测计划后,由单位各级领导审批、相关部门会签;部门自测自测计划审批结束后,测试人收到待办进行测试;如果是跨级自测,子公司内控联系人在接收到上一级公司下发的测试计划后,设置测试人、审核人,下发计划单给测试人,进入测试阶段。Р下发计划单:在跨级自测中,如下发给部门,在此处分发。由部门联系人设置测试人、审核人,并下发计划。Р测试任务:显示自己的测试任务,点击打开进行测试或者查看。Р测试样本:对于测试过程中的测试样本进行查看。Р功能角色权限对应表Р?角色Р功能Р?内控管理员Р?部门内控联系人Р?普通内控人员Р?控制点负责人Р?测试人Р?审核人Р?相关业务部门人员Р?测试计划Р?发起Р?发起Р?发起Р?发起Р?Р?Р?会签Р?下发计划单Р?查看或下发Р?下发Р?Р?Р?Р?Р?Р?测试任务Р?查看Р?查看Р?Р?Р?处理Р?审核
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