染,使景区周围的环境得以改善,为减少水土流失,延长风景区的生命周期起着积极的示范作用。Р十二、项目投资估算Р基建投资(参照国内中小型漂流规模)Р整体开发,含售票房,更衣区,餐饮区,休闲区,绿化,卫生间、垃圾桶——471.5万元Р多功能住宿区,30个标间(含建设)——109万元Р餐饮区800m2(前厅后厨)——95.5万元Р娱乐区300m2——43万元Р辅助设施:停业场,售票房,更衣室,小卖部,绿化——116万元Р河道5km疏浚整治——91万元Р门头,门脸装饰设计——17万元Р设备投资(48万元)Р皮筏60个×4000元/个=.00元Р托运车3辆×80000元/辆=.00元Р十三、管理体制及人员编制计划Р管理体制Р 在公司管理机构的统一领导下,组织开展该项目实施,设立总经理一名,营运经理一名,旅游部部长一名,餐饮娱乐部部长一名,食宿、休闲部部长一名。Р人员编制Р 定员设计按二班制计算用人,其它人员包括保安、水电工、绿化清洁工及辅助临时用工。Р部门人员Р账务部 2人Р峡谷旅游部 23人Р餐饮娱乐部 13人Р食宿休闲部 5人Р保安部 2人Р辅助用工 2人Р合计用工人数 47人Р十四、经济效益分析Р峡谷漂流: 以现阶段游客人数估算,每年1.5万人观光漂流,票价120元,年收入180万元。Р年接待避暑:游玩人员1.5万人,人均住宿,特色餐饮消费130元,年收入195万元。Р可开展其它项目:如水上乐园,水上汽球行走,饮品,土特产,盆景销售等未纳入计算。Р以上合计年毛收入在375万元以上。Р十五、支出情况分析Р工资支出Р业务经理:每人年为3.6万元,合计7.2万元Р项目经理(部长)5名,每人每年3万元,合计15万元Р账务人员2人每人每年3万元,合计6万元Р一般员工,保安39人,每人每年2万元,合计78万。Р非工资性支出Р水电费支出每年4万Р税金每年3万元Р保费每年15万元Р折旧每年5万元
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