管理规范自评得分为972分,文明服务规范自评得分为961分,信贷基础工作管理规范自评得分为961分,会计基础工作管理规范自评得分为969分,安全保卫工作规范自评得分为960分。按照考评验收标准,实行"短板"要求,我社自评达创建一级社标准。(具体考评情况详见评分表)Р二、存在问题Р经自查,我社在“标准社”创建中存在问题主要有:Р(一)、组织管理规范方面(合计扣分28分)Р1落实工作任务目标大于联社下达任务,存款1400万元,任务分解1500万元,-10分,部分员工对业务工作流程、岗位职责不熟悉, -3分,学习记录参学人员签名未超过2/3,-5分,考核工资兑现不及时( 3季度考核工资未兑现),-10分。Р(二)、文明服务规范方面(合计扣分39分)Р营业网点存在乱张贴现象3处-9分,墙面不洁-10分,无绿色植物-10分,无饮水桶-5分,三季度文明服务评比无记录-5分。Р(三)、信贷基础规范(合计扣分39分)Р 总部下达的目标任务1项未完成(不良贷款收回,收息营销贷款)。-6分,担保人不具备担保资格或担保无效-15分,违规核销不符合核销条件贷款-10分,未能有效控制贷款风险恶化-8分。Р(四)、会计基础规范(合计扣分31分)Р 存在凭证要素不齐全等现象:-9,账簿入档保管但是未登记,-5分,来张接受不及时凭证存在跳号使用现象,-5分,3季度计划执行和考核情况无工作报告,-5分.无员工谈话记录-5分,流水账未及时勾兑-2分。Р(五)、安全保卫规范(合计扣分40分)Р缺3季度安全员考核记录-10分,未及时传达上级文件-10分,值班守库人员只有一人签字-10分,营业室缺少一个二氧化碳灭火器-10分。Р三、下一步打算Р我社将针对自评情况和联社督查结果,针对存在问题,积极落实整改,严格按照标准社创建的要求,扎实开展创建工作,提升我社各项规范认真落实到位,继续保持一级社称号,为组建农商行努力。
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