Р9.本单位已提供所有与关联方和关联方交易相关的资料,并已根据《民间非营利组织会计制度》的规定识别和披露了所有重大关联方交易。Р10.本单位已提供全部或有事项的相关资料。除财务报表附注中披露的或有事项外,本单位不存在其他应披露而未披露的诉讼、赔偿、承兑、担保等或有事项。Р11.除财务报表附注披露的承诺事项外,本单位不存在其他应披露而未披露的承诺事项。Р12.本单位不存在未披露的影响财务报表公允性的重大不确定事项。Р13.本单位已采取必要措施防止或发现舞弊及其他违反法规行为,未发现:Р(1)涉及管理层的任何舞弊行为或舞弊嫌疑的信息;Р(2)涉及对内部控制产生重大影响的雇员的任何舞弊行为或舞弊嫌疑的信息;Р(3)涉及对财务报表的编制具有重大影响的其他人员的任何舞弊行为或舞弊嫌疑的信息。Р14.本单位严格遵守了合同规定的条款,不存在因未履行合同而对财务报表产生重大影响的事项。Р15.本单位对资产负债表上列示的所有资产均拥有合法权利,除已披露事项外,无其他被抵押、质押资产。Р16.本单位编制财务报表所依据的持续经营假设是合理的,没有计划终止经营或破产清算。Р17.本单位已提供全部资产负债表日后事项的相关资料,除财务报表附注中披露的资产负债表日后事项外,本单位不存在其他应披露而未披露的重大资产负债表日后事项。Р18.本单位管理层确信:Р(1)未收到监管机构有关调整或修改财务报表的通知;Р(2)无税务纠纷。Р19.其他事项Р(1)单位在银行存款或现金运用方面未受到任何限制。Р(2)单位对存货均已按照《民间非营利组织会计制度》的规定予以确认和计量;受托代销商品或不属于本单位的存货均未包括在会计记录内;在途物资或由代理商保管的货物均已确认为本单位存货。Р(3)本单位不存在未披露的关联方占用资金和担保事项。Р 单位公章Р法定代表人:(签名并盖章)Р 财务负责人:(签名并盖章)Р二零一二年月日
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