日期:2016年09月26日实施日期:2016年10月26日内部受控文件登记表ZLJL-02-01-2016.A/0内部受控文件登记表ZLJL-02-01-2016A/0序号文件名称文件控制编号编制人审核人批准人批准发布日期外来文件资料登记表ZLJL-02-02-2016A/0外来文件资料登记表ZLJL-02-02-2016A/0序号文件名称文件编号数量备注登记人:文件发放回收记录表ZLJL-02-03-2016A/0文件发放回收记录表ZLJL-02-03-2016A/0序号文件名称文件控制编号发放编号发放人签收人发放日期交回人签收人回收日期文件借阅登记表zLJL-02-04-2016A/0文件借阅登记表ZLJL-02-04-2016A/0序号文件名称文件控制编号发放编号借阅人批准人借阅日期归还日期体系文件置换申请表ZLJL-02-05-2016A/0体系文件置换申请表ZLJL-02-05-2016A/0文件名称发放编号申请人置换类型:整本文件置换□页码置换□其他置换□置换前内容:置换后内容:审核意见:审核人:日期:置换确认:确认人:日期:体系文件更改审批表ZLJL-02-06-2016A/0体系文件更改审批表ZLJL-02-06-2016A/0文件名称发放编号申请人更改理由:客户需求□法律法规要求□外部审核提出□管理评审提出□完善体系文件□修改前内容修改后内容审核意见:审核人:日期:批准意见:批准人:日期:——年度文件评审表ZLJL-02-07-2016A/0文件销毁记录表ZLJL-02-07-2016A/0文件名称文件编号发放编号持有部门/人文件销毁原因:申请人(资料员):日期:审批意见:批准人(质量负责人):日期:销毁日期销毁人销毁文件份数监销人——年度文件评审表ZLJL-02-07-2016A/0年度文件评审表序号文件控制编号编制人审核人批准人批准日期备注第页/共页
全文预览