有效、统一,字迹规范工整,因某种原因不能填写的项目用单杠划去,不允许空白。记录不得随意更改,确需更改的用“划改”方式,并要在更改处签名、签日期。所有的质量记录都要有编制人和授权人员审核的签字。5.3记录的标识、收集和编目所有压力管道安装的质量记录都应有工程编号,压力管道竣工后所有记录资料都由工程部收集整理,一个工程编号,一份工程竣工资料。工程竣工后应在规定的期限内给用户提供GB、GC类压力管道安装质量控制体系文件--程序文件第9页共101页压力管道安装竣工资料。5.4竣工资料的归档、储存及保管每个工程的竣工资料,按压力管道竣工资料的要求进行编制目录、归档及保管,以便检索。5.5记录空白表式的管理各种记录的空白表式由各部门依据质量保证手册、质量控制程序文件及相关技术文件、标准的要求进行编制,相应责任师或部门负责人审核,工程部汇集记录表式样本存档。各部门将各记录表式统一编号,以便于管理、使用和检索。5.6文件资料的保管和存放5.6.1保存期超过1年的文件资料由档案室负责保管,其余记录由各部门自行保管。档案室应建立档案台帐,其保存期应在记录清单中注明。压力管道安装竣工资料保存期限一般不少于7年以上。5.6.2档案资料的存放环境要通风、防潮、防火、防蛀等。5.7文件资料的借阅5.7.1借阅文件资料时,应办理借阅手续,借阅者本人必须在借阅台账上签名,并按规定要求按时归还,必要时应经主管领导批准,方可借阅,不按规定要求办理借阅手续,档案室有权拒绝借阅。5.7.2借阅的文件资料不得更改、遗失、损坏、折页和复制。5.7.3需要复制文件资料的,必须得到部门负责人以上的批准。5.8过期文件资料的处理过期的或没有必要保存的文件、记录,由档案室资料员统一整理后,经相关部门负责人审核,质量保证工程师批准后,在有关人员的监督下销毁。6、相关记录(1)受控文件一览表(2)文件发放清单(3)文件借阅登记表
全文预览
