柯坪县艾比本林果业农民专业合作社林果业社会化服务体系建设项目可行性报告

(元)数量金 额(元)柯坪县艾比本林果业农民专业合作社林果业社会化服务体系建设项目可行性报告第9页共13页中耕除草、开沟项目拖拉机20000120000有害生物防治项目高效杀虫机10001515000实习项目剪刀、锯子、嫁接刀150304500加工项目烘干机20000120000合计55500附表二:林果业田间工程费用投资概算表(费用投资按一个投资周期三年进行计算)项目投资情况数量单 价(元)金 额(元)备注基地田租金第一年20亩,第二年100亩,第三年100亩2500550000社员土地保障价生产用肥料第一年4吨,第二年200吨,第三年200吨当年的市场价格为主生产用农药第一年20亩,第二年100亩,第三年100亩20044000合作社承担生产人员工资第一年20亩,第二年100亩,第三年100亩40088000社员自己承担各类劳务合计682000附表三:建设单位管理费用估算表柯坪县艾比本林果业农民专业合作社林果业社会化服务体系建设项目可行性报告第10页共13页费用项目数量单价(元)金额(元)备注基地技术支持10000合计10000附表四:开办及科技推广费用估算表(单位:元)项目名称数量单价金额(元)备注科技培训10000一部电脑、一台投影机技术服务免费新技术推广示范免费3、项目资金筹措方案本项目所需建设资金75.75万元,70.2万元自筹(柯坪县艾比本林果业农民专业合作社及社员自筹)。其中申请柯坪县兴柯办和柯坪县科技特派员办公室55800元。七、项目财务评价分析(一)经济效益项目实施后,相关经济指标如下:1、营业收入:2014年:产品销售收入:依据项目实施方案,20亩的基地红枣收入:20亩×1000斤/亩×12元/㎏,总收入为24万元。其他周围枣农服务收入:依据项目实施方案,按照“经营性合作社+基地+枣农”的组织方式实施,一个周期估算可取得经营性服务净收入0.6万元左右。