Р4Р否РР√Р√РРР1．对客人新产品交期不明确；Р2.前期没有与客人确认好合理交期；Р3：内部样品制作交期控制不到位。Р1．样品前与客人确认好合理交期；Р2.样品制作过程中发生交期延误时及时与客人沟通，重新确认交期；Р产品规格书Р工程部Р采购部РFEP/PP阶段Р2Р1Р1Р2Р否Р√РР√РРР1.样品阶段没有考虑好后期标准化作业；Р2.没有分阶段及时制作标准化文件。Р3.用错物料或功能不良影响产品功能及安全要求。Р1.样品评审时考虑好标准化作业；Р2.仔细核对产品规格书，确保各相关物料无错误使用。Р3.召开产前会议，对试产过程中所有问题进行分析，讨论，解决。Р产品规格书Р物料采购单Р产前会议记录РQA测试报告A/BР工程部Р品管部Р生产部门Р物料采购与储存阶段Р原材料不能满足质量，货期，法规及安全要求，品质人员不能发现或正常处理Р1Р10Р5Р50Р否Р√РР√Р√Р√Р1. 没有选择到合格供应商。Р2.供应商生产技术能力不足，或内部控制不力。Р3.采购信息不清楚。Р4.供应商生产排期延期，不能按计划交货。Р5.交货数量有误或包装与实物不一致导致影响正常来料计划。Р6.IQC人员培训不够或能力不够。Р7.测试设备不够或测试设备失效。РР1审核供应商的资格，不使用不合格或未评估的供应商。Р2.开发备用供应商，以应对紧急情况Р3.验证材料的检验报告或材质证明书。Р4.在采购订单明确原材料质量，安全及法规要求。Р5.对原材料严格检查，核对数量、测试。Р6.对IQC人员严格准入培训及岗中持续培训，验证培训效果及资质；Р7.所有检测设备按期校准，操作人员必须培训合格才能上岗，设备不足时及时申购或要求供应商提供出货测试报告。Р1.供应商评审报告Р2.合格供应商清单Р3. 供应商检验报告或材质证明书Р4. 进货检验报告Р5.IQC培训记录Р6.设备校验记录及标识РР采购部Р品管部
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